凭证《中华人民共和国审计法》的划定 ，，，，，，珠海市审计局通告了《珠海市2024年度市本级预算执行和其他财务收支审计查出问题整改情形的报告》（以下简称《审计整改报告》） 。。。。。。。对《审计整改报告》反应的问题 ，，，，，，珠海；；；a旗舰有限公司（以下简称pa旗舰）高度重视 ，，，，，，认真剖析缘故原由 ，，，，，，切实推动整改 ，，，，，，现将涉及pa旗舰问题的整改效果通告如下：
一、审计整改事情开展情形
《审计整改报告》反应pa旗舰及下属公司问题14个 ，，，，，，其中立行立改类问题5个 ，，，，，，分阶段整改类问题9个 。。。。。。。为推动问题整改落实 ，，，，，，pa旗舰对审计发明的问题举行逐条梳理 ，，，，，，深入查摆问题爆发的缘故原由 ，，，，，，明确整改责任及分工 ，，，，，，起劲研究安排相关整改事情 。。。。。。。阻止通告日已整改问题13个 ，，，，，，正在整改问题1个 。。。。。。。
二、审计查出问题及整改情形
（一）关于个体工程项目保存多计完工量的问题
该问题已整改 。。。。。。。凭证审计报告提出的意见 ，，，，，，对项目多计的完工量举行核减 ，，，，，，相关用度已在工程进度款中扣除 。。。。。。。
（二）关于个体项目沙滩修复工程修复效果差 ，，，，，，砂子大宗流失问题
该问题已整改 。。。。。。。凭证审计报告提出的意见 ，，，，，，一是已组织召开专家咨询会 ，，，，，，明确沙滩坚持其自然形态；；；；；二是已对完工现场复核工程量并在结算核减；；；；；三是已对审计发明问题组织开展核查和责任认定 。。。。。。。
（三）关于个体项目设计费管控不到位 ，，，，，，设计费调增计价依据不充分 ，，，，，，且部分设计效果未能有用使用造成损失铺张问题
该问题已整改 。。。。。。。凭证审计报告提出的意见 ，，，，，，经与修建计划设计单位谈判 ，，，，，，结算已核减相关设计用度以及宽免违约金 ，，，，，，有用挽回损失 ，，，，，，并已完成相关职员追责问责 。。。。。。。
（四）关于施工单位虚增装修质料结算价的问题
该问题已整改 。。。。。。。凭证审计报告提出的意见 ，，，，，，已对装修质料虚高部分用度已明确核减金额并发函见告施工单位 ，，，，，，并已完成相关职员追责问责 。。。。。。。
（五）关于软装家具采购价钱横跨市场价的问题
该问题已整改 。。。。。。。凭证审计报告提出的意见 ，，，，，，已对软装家具虚高部分用度已明确核减金额并发函见告施工单位 ，，，，，，并已完成相关职员追责问责 。。。。。。。
（六）关于项目本钱管控不到位 ，，，，，，大幅调增条约金额 ，，，，，，装修质料和软装家具价钱虚高问题
该问题已整改 。。。。。。。凭证审计报告提出的意见 ，，，，，，已对装修质料和软装家具虚高部分用度已明确核减金额并发函见告施工单位 ，，，，，，并已完成相关职员追责问责 。。。。。。。
（七）关于个体项目品牌冠名权的问题
该问题已整改 。。。。。。。凭证审计报告提出的意见 ，，，，，，一是已对采购的品牌家具妥善保管 ，，，，，，后续统筹调配至公司其他项目继续使用；；；；；二是已向品牌方发函明确条约到期后不再续约；；；；；三是已完成相关职员追责问责 。。。。。。。
（八）关于个体物料拆除后闲置问题
该问题已整改 。。。。。。。凭证审计报告提出的意见 ，，，，，，已对该物料举行妥善保管 ，，，，，，后续可在公司其他项目复用 。。。。。。。
（九）关于个体公司营业操作流程制度不完善 ，，，，，，营业潜存资金损失危害的问题
该问题已整改 。。。。。。。下属公司对营业操作规程举行修订 ，，，，，，对营业展期流程予以明确 ，，，，，，一连完善公司内控制度 。。。。。。。针对潜存资金损失项目 ，，，，，，一是起劲催收 ，，，，，，部分项目已结清;二是个体项目接纳执法手段提起诉讼 ，，，，，，现在已进入强制执行阶段 。。。。。。。
（十）关于工程施工羁系不到位问题
该问题已整改 。。。。。。。凭证审计报告提出的意见 ，，，，，，已完成工程施工计划变换 ，，，，，，核减对应预算金额并与施工单位确认 。。。。。。。
（十一）关于对个体项目施工总承包条约履约羁系不到位 ，，，，，，超付工程款问题
该问题已整改 。。。。。。。凭证审计报告提出的意见 ，，，，，，已发函施工单位要求退还 ，，，，，，相关问题法院已立案 ，，，，，，后续将一连跟进法院讯断希望 ，，，，，，按要求实时报送讯断文书及相关资料 。。。。。。。
（十二）关于建设公司报审结算把关不到位 ，，，，，，保存重复计取工程量等问题
该问题已整改 。。。。。。。凭证审计报告提出的意见 ，，，，，，项目重复计取工程量部分用度已明确在项目结算中举行扣减 ，，，，，，下属公司已发函施工单位要求退还并已向法院立案 ，，，，，，后续将一连跟进法院讯断希望 ，，，，，，按要求实时报送讯断文书及相关资料 。。。。。。。
（十三）关于个体工程概算征拆赔偿用度缺少审核把关 ，，，，，，概算征拆赔偿用度比现实所需多的问题
该问题已整改 。。。。。。。凭证审计报告提出的意见 ，，，，，，我司已增强概算体例环节的审核把关 ，，，，，，确保征拆赔偿费合理可控 。。。。。。。
（十四）关于个体项目结算禁绝确 ，，，，，，少扣结算金额问题
该问题正在整改 。。。。。。。凭证审计报告提出的意见 ，，，，，，对该项目少扣金额的问题已明确处置惩罚原则 ，，，，，，其中多付款子已发函见告施工单位要求退还 ，，，，，，且已向法院申请立案 ，，，，，，我司将一连推进相关事情 ，，，，，，实时跟进后续希望 。。。。。。。
三、审计建议的接纳情形
凭证市审计局的审计建议 ，，，，，，pa旗舰所有接纳 ，，，，，，将进一步提高对审计整改事情的熟悉 ，，，，，，深化审计整改事情质效：一是切实增强设计文件的审核把关 ，，，，，，提高设计文件的质量 ，，，，，，制订合理的违约处分标准 ，，，，，，增强条约履约羁系 ，，，，，，有用控制本钱危害 。。。。。。。二是做好第三方效果的复核 ，，，，，，对本钱管控不到位的问题 ，，，，，，在以后项目治理历程中完善本钱内控治理制度 ，，，，，，增强监视审核 ，，，，，，压实审核职员责任 。。。。。。。三是增强工程项目预结算治理事情 ，，，，，，压实参建各方责任 ，，，，，，规范项目施工管控、工程变换、项目验收及结算等事情 ，，，，，，提升财务投资绩效 。。。。。。。四是健全下属公司管控系统 ，，，，，，修订完善内控系统和治理制度 ，，，，，，规范营业流程 ，，，，，，强化危害防控 ，，，，，，切实包管境内外国有资产清静与保值增值 。。。。。。。
珠海；；；a旗舰有限公司
2026年6月16日